发布日期：2025-03-05 | 来源：
遂宁市红十字会
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市红十字会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市红十字会职能简介
1.贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法律、法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施遂宁市红十字事业发展规划。
2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或举办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6.依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。
7.组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
8.在中国红十字会总会、省红十字会指导下，开展与国（境）外红十字组织友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。加强与省内外红十字会在人道领域的合作与交流。
9.指导县（市、区）红十字会及市属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。
11.完成市委、市政府和中国红十字会总会、省红十字会交办、委托的其他任务。
（二）遂宁市红十字会2025年重点工作
全面落实市委、市政府及省红十字会等重大决策部署，切实履行单位法定职责，进一步主动服务和融入全市中心大局工作，切实找准“党政所需、群众所急、红会所能”的结合点和着力点，做好“三救、三献”工作。
一是加强体制机制建设。梳理修订会内各项规章制度，加强监事会建设，加强项目督导，建立健全廉政、舆情风险源头预防管控等全方位监督机制。建立工作激励机制，加大对工作实绩突出地区的支持力度。召开遂宁市红十字会第五届理事会第五次会议，完成更换、增补理事等事项。
二是加强红十字事业宣传。通过媒体、报刊、主题活动及日常活动等形式对“三救、三献”宣传，深入挖掘红十字文化所蕴含的价值理念、人文精神、道德追求，传播红十字文化，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。加强透明度建设，进一步扩大红十字会影响力、公信力，促进红十字事业发展。
三是应急救护培训工作。开展应急救护培训进社区、机关、学校、企业、农村“五进”工程，健全应急救护长效机制，实施应急救护培训和普及培训“双翻番”工作计划；加强师资能力提升；积极参与省红十字会组织的应急救护大赛。
四是开展应急救援救助工作。持续加强遂宁市红十字救援队伍建设、不断充实应急救援队伍设备装备、储备救援救助物资等应对突发事件，依法接收组织和个人捐款；积极组织参与应急救援队伍联合演练，大力提升救援能力。
五是开展人道救助工作。积极争取中央专项彩票公益金儿童救助项目资金，对白血病、先心病患儿进行救助；通过线上、线下模式募集款物，实施“红十字博爱送万家”活动及其他人道救助。
六是参与和推动“三献”工作。参与和推动无偿献血工作；参与和推动遗体、器官（组织）、捐献的意愿登记、捐献见证、缅怀纪念和“缅怀纪念园”项目建设等工作；参与开展造血干细胞捐献的宣传动员、志愿者报幕、血样采集与送检、信息录入、捐献服务等。
二、部门预算单位构成
遂宁市红十字会属参照公务员法管理的事业单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市红十字会，2025年收支总预算128.35万元，较2024年收支预算总数增加1.63万元，主要是人员增加，运转类项目经费增加。
（一）收入预算情况
遂宁市红十字会2025年收入预算128.35万元，其中：一般公共预算拨款收入128.35万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市红十字会2025年支出预算128.35万元，其中：基本支出96..58万元，占75.25%；项目支出31.77万元，占24.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市红十字会，2025年收支总预算128.35万元，较2024年收支预算总数增加1.63万元，主要是人员增加，运转类项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入128.35万元；支出包括：社会保障和就业支出118.71万元、卫生健康支出3.17万元、住房保障支出6.47万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市红十字会，2025年收支总预算128.35万元，较2024年收支预算总数增加1.63万元，主要是人员增加，运转类项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出118.71万元，占92.49%；卫生健康支出3.17万元，占2.47%；住房保障支出6.47万元，占5.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2025年预算数为78.94万元，主要用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为6.02万元，主要用于“其他运转类”项目支出，用于应急救护培训设备及其他办公设备采购。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.17万元，主要用于：单位为职工缴纳的医疗保险 。
4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）2025年预算数为25.75万元，主要为特定项目支出，一是用于备灾救灾物资储备以便及时向困难群众提供临时人道救助，二是开展应急救护培训，形成“人人学急救、急救为人人的”良好社会氛围，三是通过媒体、报刊、举办主题宣传活动等形式传播红十字文化，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，扩大“三救三献”影响力、公信力；依法开展和推动无偿献血、遗体 人体器官（组织）捐献相关工作，引导人们自愿参与捐献；开展艾滋病预防宣传教育，关心、关爱艾滋病感染患者及其他人道救助；加强自身能力建设、组织建设、聘请法律顾问、审计等服务和开展与红十字事业发展等相关事项。
5.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为0.34万元，主要用于：退休人员的活动经费和医疗补助.
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2025年预算数为6.47万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金.
7.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算数为7.66万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市红十字会2025年一般公共预算基本支出96.58万元，其中：
人员经费74.55万元，主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费22.03万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市红十字会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费0万元
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。预算金额为0万元。
（二）公务接待费较2024年预算与2024年预算持平。主要原因是：严格落实政府过紧日子要求。
2025年公务接待费计划用于上级红十字会工作检查、指导及项目督导；红十字会系统考察调研、学习交流和其他公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2024年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年年初安排公务用车运行维护费0万元车，后面根据实际情况追加运行维护费用于燃油、维修、保险等方面支出，主要保障救援救护等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市红十字会2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.8万元，其中：会议费0.5万元，培训费0万元，差旅费3.3万元。
（一）会议费较2024年预算与2024年持平。主要原因是落实政府过紧日子要求。
（二）培训费较2024年与2024年持平。主要原因是落实政府过紧日子要求。
（三）差旅费较2024年预算增长10%。主要原因是外出公务活动计划增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市红十字会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市红十字会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁市红十字会机关运行经费财政拨款预算为22.03万元，较2024年预算增加5.2万元，增长30.89%，主要原因是统计口径差异，2025年工会经费、福利费、其他交通费归集于运行经费中。
（二）政府采购情况
遂宁市红十字会2025年安排政府采购预算4.35万元目，主要用于采购空调、复印机、台式计算机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，遂宁市红十字会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市红十字会开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算128.35万元。其中：人员类项目9个，涉及预算74.55万元；运转类项目13个，涉及预算30.77万元；特定目标类项目3个，涉及预算23.03万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指参照公务员法管理的事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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